Evaluación y Seguimiento |
1. Caracterización |
CT-EYS |
1 |
30/03/2023 |
Control Interno |
3. Política |
PL-SEV-01 |
1 |
16/06/2022 |
Auditorías Internas de Gestión |
4. Procedimiento |
PC-SEV-01 |
1 |
29/06/2022 |
Carta de Representación |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-01 |
2 |
01/12/2022 |
Evaluación de Auditores Internos por Parte del Proceso Auditado |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-02 |
2 |
01/12/2022 |
Evaluación de Auditoria por Parte del Proceso Auditado |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-03 |
2 |
01/12/2022 |
Lista de Chequeo de Documentos de la Auditoría |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-04 |
1 |
29/06/2022 |
No Conflicto de Intereses |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-05 |
2 |
01/12/2022 |
Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-06 |
2 |
24/02/2023 |
Plan de Mejoramiento |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-07 |
2 |
24/02/2023 |
Programa de Auditoría Interna de Gestión |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-08 |
1 |
29/06/2022 |