|
Evaluación y Seguimiento |
1. Caracterización |
CT-EYS |
1 |
30/03/2023 |
|
Control Interno |
3. Política |
PL-SEV-01 |
1 |
16/06/2022 |
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Auditorías Internas de Gestión |
4. Procedimiento |
PC-SEV-01 |
1 |
29/06/2022 |
|
Carta de Representación |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-01 |
2 |
01/12/2022 |
|
Evaluación de Auditores Internos por Parte del Proceso Auditado |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-02 |
2 |
01/12/2022 |
|
Evaluación de Auditoria por Parte del Proceso Auditado |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-03 |
2 |
01/12/2022 |
|
Lista de Chequeo de Documentos de la Auditoría |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-04 |
1 |
29/06/2022 |
|
No Conflicto de Intereses |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-05 |
2 |
01/12/2022 |
|
Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-06 |
2 |
24/02/2023 |
|
Plan de Mejoramiento |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-07 |
2 |
24/02/2023 |
|
Programa de Auditoría Interna de Gestión |
6. Formato |
FO-SEV-PC01-08 |
1 |
29/06/2022 |
