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Lunes, 30 de Enero de 2023

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Listado Maestro de Documentos SGI

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  • Gestión Comercial
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Venta de Productos y/o Servicios en Ferias y Eventos 6. Formato FO-GCM-PC02-06 1 29/06/2022
  • Gestión Administrativa
  • Gestión de Inventarios
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Control de Bienes en el Almacén 6. Formato FO-INV-PC03-01 1 30/06/2022
Reintegro de Bienes 6. Formato FO-INV-PC03-02 1 30/06/2022
Salida de Bienes del Instituto 6. Formato FO-INV-PC03-03 1 30/06/2022
Solicitud de Bienes 6. Formato FO-INV-PC03-04 1 30/06/2022
Solicitud de Placas Bienes 6. Formato FO-INV-PC03-05 1 30/06/2022
Traspaso de Bienes 6. Formato FO-INV-PC03-06 1 30/06/2022
  • Seguimiento y Evaluación
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Carta de Representación 6. Formato FO-SEV-PC01-01 2 01/12/2022
Evaluación de Auditores Internos por Parte del Proceso Auditado 6. Formato FO-SEV-PC01-02 2 01/12/2022
Evaluación de Auditoria por Parte del Proceso Auditado 6. Formato FO-SEV-PC01-03 2 01/12/2022
Lista de Chequeo de Documentos de la Auditoría 6. Formato FO-SEV-PC01-04 1 29/06/2022
No Conflicto de Intereses 6. Formato FO-SEV-PC01-05 2 01/12/2022
Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión 6. Formato FO-SEV-PC01-06 1 29/06/2022
Plan de Mejoramiento 6. Formato FO-SEV-PC01-07 1 29/06/2022
Programa de Auditoría Interna de Gestión 6. Formato FO-SEV-PC01-08 1 29/06/2022
  • Gestión de Talento Humano
  • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Matriz de Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales 6. Formato FO-SST-PC03-01 1 30/06/2022
  • Gestión de Información Geográfica
  • Gestión Cartográfica
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Acta de Oficialización de Productos Cartográficos 6. Formato FO-CAR-PC03-01 1 29/08/2022
Acta de Validación de Productos Cartográficos de Terceros 6. Formato FO-CAR-PC03-02 1 29/08/2022
Control y Seguimiento de Validación de Productos Cartográficos 6. Formato FO-CAR-PC03-03 1 29/08/2022
Informe de Validación de Bases de Datos Cartográfica 6. Formato FO-CAR-PC03-04 1 29/08/2022
Informe de Validación de Modelos Digitales de Terreno 6. Formato FO-CAR-PC03-05 1 29/08/2022
Informe de Validación Ortoimagen 6. Formato FO-CAR-PC03-06 1 29/08/2022
Lista de Verificación de Requisitos Mínimos para Custodia y Publicación de Productos 6. Formato FO-CAR-PC03-07 1 29/08/2022
Reporte de Validación Bases de Datos Vectorial 6. Formato FO-CAR-PC03-08 1 29/08/2022
Reporte de Validación Modelo Digital de Terreno 6. Formato FO-CAR-PC03-09 1 29/08/2022
Reporte de Validación Ortoimagen 6. Formato FO-CAR-PC03-10 1 29/08/2022
Verificación de Puntos de Control Terrestre, Chequeo o comprobación 6. Formato FO-CAR-PC03-11 1 29/08/2022
Verificación Inicial de Requisitos Técnicos 6. Formato FO-CAR-PC03-12 1 29/08/2022
  • Gestión Financiera
  • Gestión Contable
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Conciliación Bancaria 6. Formato FO-CON-PC03-01 1 15/09/2022
Operaciones Reciprocas 4. Procedimiento PC-CON-04 1 10/10/2022
Gestión de Cartera 4. Procedimiento PC-CON-05 1 10/10/2022
  • Gestión de Talento Humano
  • Formación y Gestión del Desempeño
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Concertación, Seguimiento y Evaluación de Acuerdos de Gestión 6. Formato FO-FGD-PC03-01 1 30/09/2022
  • Direccionamiento Estratégico y Planeación
  • Gestión del SGI
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Listado de Documentos Externos 6. Formato FO-SGI-PC01-04 1 11/11/2022
Gestión Integral de Residuos Convencionales o con Potencial Aprovechable 4. Procedimiento PC-SGI-02 1 04/08/2021
Manejo de Residuos Peligrosos, Especiales y Plan de Emergencias Ambientales 5. Instructivo IN-SGI-PC02-01 2 31/10/2022
Consumo Sostenible 5. Instructivo IN-SGI-PC02-02 1 25/08/2021
Bitácora de Residuos Reciclables 6. Formato FO-SGI-PC02-01 1 04/08/2021
Etiqueta Grande para Producto Químico o Residuo Peligroso 6. Formato FO-SGI-PC02-02 1 18/08/2021
Etiqueta Pequeña para Producto Químico o Residuo Peligroso 6. Formato FO-SGI-PC02-03 1 18/08/2021
Ficha de Datos de Seguridad de Productos Químicos o Residuos Peligrosos 6. Formato FO-SGI-PC02-04 1 18/08/2021
Generación y Disposición de Escombros 6. Formato FO-SGI-PC02-05 1 18/08/2021
Gestión Externa de RESPEL 6. Formato FO-SGI-PC02-06 1 18/08/2021
Listado Maestro de Elementos de Protección Personal para Químicos (EPP´S) 6. Formato FO-SGI-PC02-07 1 18/08/2021
Matriz de Riesgo Químico 6. Formato FO-SGI-PC02-08 1 18/08/2021
Registro de Residuos Especiales 6. Formato FO-SGI-PC02-09 1 18/08/2021
Reporte Cantidad de Resmas Usadas 6. Formato FO-SGI-PC02-10 1 18/08/2021
Tarjeta de Emergencia para Productos Químicos o Residuos Peligrosos 6. Formato FO-SGI-PC02-11 1 18/08/2021
Verificación de Fichas de Seguridad con Base en el Sistema Globalmente Armonizado 6. Formato FO-SGI-PC02-12 1 18/08/2021
Informe de Avance en las Compras para Consumo Sostenible 6. Formato FO-SGI-PC02-13 1 25/08/2021
Ahorro y Uso Eficiente del Agua 4. Procedimiento PC-SGI-03 1 04/08/2021
Inventario de Equipos de Agua 6. Formato FO-SGI-PC03-01 1 04/08/2021
Seguimiento Consumos de Agua por Sede 6. Formato FO-SGI-PC03-02 1 04/08/2021
  • Gestión de Servicio Al Ciudadano
  • Orientación al Servicio
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Registro y Control Diario Venta de Fotocopias 6. Formato FO-OSV-PC02-02 1 11/01/2023
Servicio de Préstamo Interbibliotecario 6. Formato FO-OSV-PC02-03 1 11/01/2023
Solicitud Interna de Fotocopias 6. Formato FO-OSV-PC02-04 1 11/01/2023
Solicitud y Pago de Fotocopias 6. Formato FO-OSV-PC02-05 1 11/01/2023
  • Direccionamiento Estratégico y Planeación
  • Gestión Estratégica
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción 3. Política PL-EST-04 2 16/06/2022
Gestión de la Información Estadística 3. Política PL-EST-05 2 16/06/2022
  • Gestión de Servicio Al Ciudadano
  • Gestión de Atención al Ciudadano
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Rendición de Cuentas 4. Procedimiento PC-ACI-02 1 11/01/2023
  • Gestión Jurídica
  • Normativa
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Actualización Normograma Institucional 4. Procedimiento PC-NOR-03 2 13/09/2022
Solicitud Actualización Normograma 6. Formato FO-NOR-PC03-01 1 11/10/2021
Contrato de Comodato y Contrato de Donación 4. Procedimiento PC-NOR-04 1 23/11/2021
Clausulado Anexo al Contrato de Comodato 6. Formato FOR-NOR-PC04-01 1 23/11/2021
Hoja de Control para Contrato de Comodato 6. Formato FOR-NOR-PC04-02 1 23/11/2021
Hoja de Control para Contrato de Donación 6. Formato FOR-NOR-PC04-03 1 23/11/2021
  • Gestión Catastral
  • Prestación del Servicio Catastral por Excepción
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Expedición de Certificados Catastrales en el Marco de la Ley 1561 de 2012 4. Procedimiento PC-SCE-04 1 30/11/2021
Tramites Catastrales con Efectos Registrales de Carácter Puntual o Masivos 4. Procedimiento PC-SCE-05 1 22/06/2022
Elaboración de Actos Administrativos Sujetos a Registro 5. Instructivo IN-SCE-PC05-01 1 22/06/2022
  • Gestión Administrativa
  • Gestión de Servicios
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Seguimiento y Control al Consumo y Pago de los Servicios Públicos 4. Procedimiento PC-SER-03 1 30/03/2022
Control y Manejo Administrativo del Parque Automotor 4. Procedimiento PC-SER-04 1 19/05/2022
Asignación y Utilización de Parqueadero en la Sede Central 5. Instructivo IN-SER-PC04-01 1 14/06/2022
Acta de Inventario de Unidades Móviles 6. Formato FO-SER-PC04-01 1 19/05/2022
Control de Horas Extras 6. Formato FO-SER-PC04-02 1 19/05/2022
Control de Vehículos en Portería 6. Formato FO-SER-PC04-03 1 19/05/2022
Control para el Lavado de Vehículos en la Sede Central 6. Formato FO-SER-PC04-04 1 19/05/2022
Huella de Carbono 6. Formato FO-SER-PC04-05 1 19/05/2022
Lista de Chequeo de Vehículos 6. Formato FO-SER-PC04-06 1 19/05/2022
Programación Anual de Unidades Móviles 6. Formato FO-SER-PC04-07 1 19/05/2022
Programación Diaria de Horas Extras 6. Formato FO-SER-PC04-08 1 19/05/2022
Programación Mensual de Unidades Móviles 6. Formato FO-SER-PC04-09 1 19/05/2022
Salida de Vehículos Fin de Semana 6. Formato FO-SER-PC04-10 1 19/05/2022
Solicitud de Parqueadero 6. Formato FO-SER-PC04-11 2 24/10/2022
Traspaso Interno de Vehículos 6. Formato FO-SER-PC04-12 1 19/05/2022
Verificación Kit de Carretera 6. Formato FO-SER-PC04-13 1 19/05/2022
  • Gestión Financiera
  • Gestión Presupuestal
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Desagregación Presupuestal 4. Procedimiento PC-PRE-03 1 18/02/2022
  • Gestión Catastral
  • Formación, Actualización y Conservación Catastral
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Participación Ciudadana e Interlocución Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito 4. Procedimiento PC-FAC-04 1 30/03/2022
Participación Ciudadana e Interlocución Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito 5. Instructivo IN-FAC-PC04-01 1 30/03/2022
Compromiso Trato Digno a la Población 6. Formato FO-FAC-PC04-01 1 30/03/2022
Encuesta de Satisfacción para la Operación Catastral Multipropósito 6. Formato FO-FAC-PC04-02 1 30/03/2022
Identificación Social 6. Formato FO-FAC-PC04-03 1 30/03/2022
Informe de Interlocución Comunitaria 6. Formato FO-FAC-PC04-04 1 30/03/2022
Mapa y Directorio de Actores 6. Formato FO-FAC-PC04-05 1 30/03/2022
Registro de Asistencia Espacios Comunitarios 6. Formato FO-FAC-PC04-06 1 30/03/2022
  • Gestión Jurídica
  • Judicial
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Acciones de Tutela 4. Procedimiento PC-JUD-02 1 03/05/2022
Seguimiento y Control a las Acciones de Tutela 6. Formato FO-JUD-PC02-01 1 03/05/2022
Procesos Judiciales 4. Procedimiento PC-JUD-03 1 12/05/2022
Control de Estado Procesos Judiciales 6. Formato FO-JUD-PC03-01 1 12/05/2022
  • Gestión Documental
  • Gestión de Archivos
Enlace o documento Tipo de documento Código Versión Fecha vigencia
Préstamo y Consulta de Expedientes Archivo Central 4. Procedimiento PC-ARC-04 1 28/06/2022
Préstamo de Expedientes del Archivo para Retiro, Consulta y Reintegro 6. Formato FO-ARC-PC04-01 1 28/06/2022
Solicitud de Documentos para Consulta en el Archivo Central 6. Formato FO-ARC-PC04-02 1 28/06/2022